一、中国人民政治协商会议横州市委员会办公室及所属单位主要职责和2025年主要工作任务························03页

  三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况························08页

  中国人民政治协商会议横州市委员会办公室2025年部门预算及“三公”经费预算

  一、中国人民政治协商会议横州市委员会办公室及所属单位主要职责和2025年主要工作任务

  中国人民政治协商会议横县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评做监督;对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

  在横州市委的坚强领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，积极发展全过程人民民主，充分的发挥专门协商机构作用，广泛凝聚最大共识，为奋力开创新时代横州强市高水平质量的发展新局面汇聚团结奋斗磅礴伟力。

  本单位为行政单位。机关内设工作业务机构为“两室三委”，即:办公室;委员联络办公室;经科文谊委员会;提案法制委员会;文史宗教委员会。

  2.104001中国人民政治协商会议横州市委员会办公室（二级预算单位）。

  2025年部门支出总预算458.71万元，同比减少23.57万元，下降4.89%。

  1.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

  (1)一般公共服务支出335.54万元，占支出总预算73.15%,比上年减少4.50万元，下降1.32%,根本原因是：本年度较上年度有人员减少，相应的工资福利减少及定额商品服务经费减少。

  (2)社会保障和就业支出73.52万元，占支出总预算16.03%,比上年减少8.59万元，下降10.46%,根本原因是：本年度较上年度有人员减少、社保基数有减少，所以相应的社保费减少。

  (3)住房保障支出32.39万元，占支出总预算7.06%,比上年减少6.83万元，下降17.41%,根本原因是：本年度较上年度有人员减少、公积金基数有减少，所以相应的公积金缴费减少。

  (4)卫生健康支出17.27万元，占支出总预算3.76%,比上年减少3.65万元，下降17.45%,根本原因是：本年度较上年度有人员减少、社保基数有减少，所以相应的医保费减少。

  2.2025年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

  基本支出预算418.89万元，占支出预算91.32%,比上年减少23.57万元，下降5.33%。其中：

  (1)对个人和家庭的补助31.79万元，占基本支出总预算7.59%,比上年增长0.52万元，增长1.66%,根本原因是：预算中对个人和家庭的补助有增加。

  (2)商品和服务支出49.01万元，占基本支出总预算11.70%,比上年减少1.19万元，减少2.37%,根本原因是：本年度较上年度在职人员有减少，相应的定额商品服务经费减少。

  (3)工资福利支出338.09万元，占基本支出总预算80.71%,比上年减少22.89万元，减少6.34%,根本原因是：本年度较上年度有人员减少，相应的工资福利经费减少。

  项目支出预算39.82万元，占支出预算8.68%,比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  (1)商品和服务支出38.72万元，占项目支出总预算97.24%,比上年增长0.82万元，增长2.16%,根本原因是：预算用于购买办公用品支出有增加。

  (2)资本性支出1.10万元，占项目支出总预算2.76%,比上年增长0.10万元，增长10.00%,根本原因是：预算购买办公设备支出有增加。

  2025年一般公共预算收入预算458.71万元，比2024年预算482.28万元减少23.57万元，同比下降4.89%。收入预算增减的根本原因是：本年度较上年度有人员减少，相应的工资福利支出减少及定额商品服务经费减少。

  2025年一般公共预算支出预算458.71万元，比2024年预算482.28万元减少23.57万元，同比下降4.89%。支出预算增减的根本原因是：本年度较上年度有人员减少，相应的工资福利支出减少及定额商品服务经费减少。

  2025年部门财政拨款收入预算458.71万元，其中：一般公共预算收入预算458.71万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

  2025年部门财政拨款支出预算458.71万元，其中：一般公共预算支出预算458.71万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)支出预算295.72万元，大多数都用在：人员工资福利支出及机关行政运行支出。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)支出预算33.92万元，大多数都用在：组织委员开展考察调研、培训等工作支出。

  一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)支出预算5.90万元，大多数都用在：开展联络委员、走访委员等工作支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算30.33万元，大多数都用在：退休人员生活补助。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算43.18万元，大多数都用在：在职人员养老保险缴费支出。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算17.27万元，大多数都用在：人员医疗保险支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算32.39万元，大多数都用在：人员住房公积金缴费支出。

  我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，根本原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。

  我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，根本原因是：我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

  2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.7万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.7万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源是一般公共预算3.4万元。

  2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.40万元，同口径比2024年减少1.03万元，下降23.25%。其中：

  1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，根本原因是本部门2025年无因公出国（境）的安排。与2024年持平。

  2.公务用车购置及运行费2025年预算安排2.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

  公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。根本原因是本部门2025年不购置公务用车。

  3.公务用车运行维护费2025年预算安排2.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，根本原因是与2024年持平。大多数都用在：公车保有量为1辆的运行维护经费。

  4.公务接待费2025年预算安排0.70万元，较上年减少1.03万元，下降59.54%，根本原因是本部门2025年度公务接待减少。大多数都用在：接待前来考察调研的外地政协调研组支出。

  2025年本部门机关运行经费最重要的包含办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及另外的费用。我部门2025年机关运行经费预算49.01万元，较上年减少1.19万元，下降2.37%，根本原因是：人员减少，相应支出减少。

  2025年安排政府采购预算3.96万元，同比增加0.26万元，增加7%，增加的问题大多是：增加了采购办公用复印纸费用。其中，货物项目采购预算1.76万元，占政府采购预算的44%；工程建设项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%%；服务项目采购预算2.2万元，占政府采购预算的56%。

  截至2024年12月31日，本部门房屋面积共计0。因本部门使用的房屋不为本部门所有，部门仅有使用权，房屋期末账面价值不知；共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （1）我部门2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及本级项目2个，预算资金39.82万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

  重点项目一：政协常委委员活动经费，预算资金33.92万元，2025年度绩效目标为：通过年度内投入33.92万元资金，完成组织委员考察调研、培训、征订政协报刊等工作。达到提升委员建言献策的能力的目标。设2条数量指标：数量指标1.组织每个调研组开展视察调研次数1次，数量指标2.组织培训委员次数1次。设质量指标1条：考察调研参与率≥90%。设时效指标1条：工作任务按时完成率≥90%。设成本指标1条：预算超支率=0%。设社会效益指标1条：保障政协常委委员活动正常运作率≥90%。设可持续影响指标1条：民主协商能力得到提升。设1条满意度指标：服务对象满意度：委员满意度≥90%。

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、“三公”经费：纳入横州市财政预决算管理的“三公”经费，是指横州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。